Как отражать НДС с аванса от покупателя в сервисе Контур.Бухгалтерия?
Добрый день!
ООО на ОСНО, получили требование, где сказано, что у покупателя стоит НДС в книге покупок,а у нас в книге продаж этой с/ф нет.
Проверили, действительно мы совершили ошибку - закрыли в июле после сдачи декларации, документ от 30.06.20. Корректировки по НДС и Н/ПР будем подавать.
Но не сходится теперь НДС с аванса.Ситуация следующая:
20.06.20 - получен аванс от покупателя за июль , выписана с/ф на аванс
30.06.20 - реализация за услуги в июне, с/ф по реализации
По К 62 счета расчетным способом НДС на 76 не бьется.
Может ли быть такая ситуация или нужно пробовать перепроводить документы? Работаем в Контур.Бухгалтерии.
Спасибо!
ООО на ОСНО, получили требование, где сказано, что у покупателя стоит НДС в книге покупок,а у нас в книге продаж этой с/ф нет.
Проверили, действительно мы совершили ошибку - закрыли в июле после сдачи декларации, документ от 30.06.20. Корректировки по НДС и Н/ПР будем подавать.
Но не сходится теперь НДС с аванса.Ситуация следующая:
20.06.20 - получен аванс от покупателя за июль , выписана с/ф на аванс
30.06.20 - реализация за услуги в июне, с/ф по реализации
По К 62 счета расчетным способом НДС на 76 не бьется.
Может ли быть такая ситуация или нужно пробовать перепроводить документы? Работаем в Контур.Бухгалтерии.
Спасибо!
Comments
-
Добрый день.Цитата: 20.06.20 - получен аванс от покупателя за июль , выписана с/ф на аванс30.06.20 - реализация за услуги в июне, с/ф по реализацииАванс под эту реализацию и был получен? Сумма аванса и отгрузки совпадает?Цитата: По К 62 счета расчетным способом НДС на 76 не бьется.В чём там причина, если суммы одинаковы? Разные ставки НДС?
